Faktura sprzedaży

Poprawne wystawienie faktury uwarunkowane jest od właściwego sparametryzowania Systemu oraz wyboru odpowiedniego szablonu. 

Wystawienie faktury możliwe jest w zakładce Przychody/Faktury sprzedaży poprzez wybór przycisku Wystaw z szablonu. Klikając obok lupy w polu Wyszukaj, rozwinie się lista dostępnych szablonów. Możesz również wybrać opcję Wystaw fakturę co sprawi, że system podstawi standardowy szablon faktury sprzedaży. 

Podczas wystawiania faktury powinieneś:   

• wprowadzić kontrahenta;
• wpisać numer dokumentu (zazwyczaj naliczany jest narastająco według wybranej sekwencji);
• uwzględnić daty wystawienia i sprzedaży oraz odpowiedni okres księgowy;
• wybrać walutę, w której faktura ma zostać wystawiona;
• wybrać sposób obliczania dokumentu;

• uzupełnić pozycje dokumentu (opis, cena, ilość, stawka VAT);  
• uzupełnić opis transakcji gospodarczej;
• w polu Uwagi wpisać dodatkowe informacje; 

• zaznaczyć rodzaj płatności;
• wprowadzić odpowiedni numer rachunku bankowego;
• wybrać termin płatności;
• uzupełnić pozycję GTU;
• wprowadzone dane zatwierdzić przyciskiem Wystaw.  

W Systemie możesz również wystawić:

• Fakturę zaliczkową;
• Fakturę proformę;
• Korektę do faktury sprzedaży;
• Duplikat;
• Fakturę dla zagranicznego kontrahenta;
• Fakturę w języku angielskim. 

Jeżeli chcesz wystawić fakturę bez VAT powinieneś skorzystać z szablonu Faktura sprzedaży bez VAT w przypadku gdy prowadzisz KPiR lub Sprzedaż ryczałt bez VAT w przypadku Ryczałtu ewidencjonowanego.