System mOrganizer Finansów umożliwia usunięcie błędnie wystawionej faktury sprzedaży. W tym celu należy skierować kursor na dokument, wybrać opcję Cofnij zatwierdzenie, a następnie Kasuj.
W przypadku opłaconej faktury, system uniemożliwi jej usunięcie i zostanie wyświetlony komunikat:
W takiej sytuacji przed usunięciem faktury należy usunąć płatność, poprzez wybór opcji Rozliczenia i przycisku Usuń w kolumnie Akcje.
Usunięcie pierwszej wystawionej faktury w miesiącu nie wpłynie na prawidłowość księgową; każdej kolejnej - zaburzy sekwencję numerowania. Następna faktura zostanie wystawiona z pominięciem numeru dokumentu usuniętego. W takim przypadku należy wystawić korektę.
Jeżeli dla dokumentu została wygenerowania korekta, system nie zezwoli na usunięcie pierwotnego dokumentu. W celu jego skasowania należy w pierwszej kolejności usunąć korektę zgodnie z powyższą instrukcją.
