Z możliwości wystawienia faktury korygującej skorzystasz w każdym pakiecie – także w bezpłatnym.
Aby wystawić korektę do faktury sprzedaży:
1. Przejdź do zakładki Przychody/Faktury sprzedaży.
2. Kliknij na fakturę, którą chcesz skorygować oraz wybierz opcję Korekta.
3. Uzupełnij wymagane pola - daty, przyczyna korekty, dane w punkcie POZYCJE (PO KOREKCIE).
Zwróć uwagę na datę wystawienia dokumentu – to ona decyduje, kiedy korekta zostanie ujęta w PKPiR.
Korektę należy wystawić:
najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce sprzedaż,
lub maksymalnie 30 dni przed planowaną sprzedażą, jeśli korekta dotyczy transakcji przyszłej.
Jeśli chcesz wystawić korektę na 0 zł, pozostaw takie same wartości w polach Przed korektą i Po korekcie.
W przypadku korekty wynikającej ze zwrotu towaru, ustaw w polu Ilość wartość 0. System automatycznie wygeneruje wtedy dokument z ujemną kwotą, co będzie również oznaczało zwrot wniesionej opłaty.
4. Wybierz przycisk Wystaw:
Faktura korygująca pojawi się w zakładce Przychody/Faktury sprzedaży – tam możesz ją w każdej chwili podejrzeć lub pobrać.
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł