W systemie mOrganizer Finansów faktura korygująca kosztowa nie jest powiązana z fakturą pierwotną. Należy więc wprowadzić ją analogicznie, jak w przypadku faktury kosztowej - z odpowiednim znakiem.
W celu wprowadzenia korekty faktury należy przejść do zakładki Moje koszty/Faktury kosztowe i wybrać opcję Dodaj wydatek:
Następnie:
1. Wybrać szablon, ten sam, na którym wystawiona była faktura pierwotna;
2. Dodać kontrahenta, dla którego wystawiany był koszt;
3. Wpisać numer dokumentu;
4. Wprowadzić wartości dodatnie lub ujemne (w zależności, czy jest to korekta zwiększająca czy zmniejszająca wydatek);
5. Wprowadzić wszystkie niezbędne dane (takie jak: termin płatności, sposób płatności, ewentualne uwagi);
6. Wybrać przycisk Zapisz i zaksięguj.